2019年水土保持服务中心部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、收入支出预算总表（功能分类科目）

二、收入支出预算总表（经济分类科目）

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、“三公”经费支出预算表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、 预算编制的基本原则和方法

二、收支预算总体情况

三、“三公”经费支出预算情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

1、负责全县的水土保持项目规划编制工作。

2、负责全县小流域治理项目的立项、规划、设计、技术指导和服务工作，搞好“四荒”资源的规划、治理、开发。

3、负责水土保持监督管理工作，征收水土流失防治费和水土保持设施补偿费；做好水土保持方案的审批，查处人为的水土流失案件，搞好《水土保持法》等法律、法规的宣传教育。

4、负责水土保持重点治理区的水土流失监测工作。

5、搞好全县生态环境建设，以科学发展观为宗旨，加快城区绿化及荒山绿化的步伐，搞好地边、地堰的开发，采取多种措施建设山水生态县。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入蒙阴县水土保持服务中心2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2019年部门预算表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）2019年部门预算严格按照《预算法》及现代预算管理制度改革试点县的要求，实现全口径预算编制，服务中心机关及所属单位的收入和支出均纳入年度部门预算。

   （二）认真执行中央八项规定和各级关于厉行节约反对浪费实施办法，努力增收节支，控制行政成本，切实提高资金使用效益。  

（三）根据预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）收入支出预算总体情况

2019年收入总计315.81万元，比2018年预算数增加8.13万元。全部为财政拨款收入315.81万元。

2019年支出总计315.81万元，比2018年预算数增加8.13万元。其中：

1、按功能分类科目，社会保障和就业支出（类）27.96万元，卫生健康支出（类）13.35万元，农林水支出（类）247.63万元，住房保障支出（类）26.87万元，。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）242.36万元，商品和服务支出（类）48.54万元，对个人和家庭补助支出24.01万元，其他资本性支出（类）0.90万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计315.81万元。其中一般公共预算315.81万元、政府性基金预算0万元。

2019年财政拨款支出预算总计315.81万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出27.96万元，主要用于财政负担的养老保险缴费27.96万元。

2、卫生健康支出（类）13.35万元，主要用于财政负担的医疗保险缴费13.35万元。

3、农林水支出（类）252.63万元，主要用于行政运行221.93万元，水土保持30.70万元。

4、住房保障支出（类）26.87万元，主要用于住房公积金支出16.87万元，购房补贴支出10.00万元。

（三）一般公共预算支出预算情况

2019年一般公共预算支出预算为315.81万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出27.96万元，主要用于财政负担的养老保险缴费27.96万元。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）13.35万元，主要用于财政负担的医疗保险缴费13.35万元。

3、农林水支出（类）水利（款）247.63万元，主要用于行政运行（水利）（项）221.93万元，水土保持25.70（水利）（项）万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）26.87万元，主要用于住房公积金支出（项）16.87万元，购房补贴（项）支出10.00万元。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2019年一般公共预算基本支出预算315.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出242.36万元，主要包括：基本工资84.87万元、津贴补贴94.70万元、奖金7.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.96万元、职工基本医疗保险缴费8.39万元、住房公积金16.87万元、其他工资福利支出2.5万元等。

   2、商品和服务支出48.54万元，主要包括：办公费3.80万元、印刷费0.50万元、水费0.80万元、电费2.00万元、邮电费0.50万元、取暖费1.00、差旅费3.00万元、维修（护）费4.00万元、会议费0.50元、培训费0.50万元、公务接待费1.50万元、公务用车运行维护费3.90万元、其他交通费用14.74万元、税金及附加费用0.20万元、其他商品和服务支出11.60万元等。

3、对个人和家庭补助支出24.01万元，主要包括：退休费15.00万元、生活补助4.05万元、医疗费补助4.96万元。

4、其他资本性支出0.90万元，主要是购置台式电脑0.90万元。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2019年政府性基金预算本年收入0万元，本年支0万元。

三、“三公”经费支出预算情况

2019年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共计5.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置和运行维护费预算3.9万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，其中公务用车购置0万元，公车运行维护费3.9万元。

（三）公务接待费预算1.50万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算2019年比2018年减少1.5万元，其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置和运行维护费预算不变。

（三）公务接待费预算减少1.5万元。主要是用于淮委、省、市水保部门对小流域项目检查验收及招商引资业务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）水土保持（项）：指纳入预算的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施、治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）其他水利支出（项）：指纳入预算的水行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的除上述项目以外的其他用于水利方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保障方面的支出。