2017年蒙阴县检验检测中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2017年部门预算表

一、收入支出预算总表（功能分类科目）

二、收入支出预算总表（经济分类科目）

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、 预算编制的基本原则和方法

二、收支预算总体情况

三、“三公”经费支出预算情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家有关产品质量检验的法律法规、方针政策及相关标准和技术规范；负责全县农产品（含畜产品、水产品）、食品、成品油、化工、建材、水质等产品和有关产（商）品的质量监督检验、风险检验、委托检验和司法鉴定检验，综合上报和反馈农产品（含畜产品、水产品）、食品、成品油、化工、建材、水质等产品和有关产（商）品的质量信息，并提供相关信息报告；定期向县政府和有关监管部门报送产品质量安全检测信息，协助有关部门实施全县农产品（含畜产品、水产品）、食品、成品油、化工、建材、水质等产品的监督执法和突发事件的应急处置工作；参与全县产品质量安全标准和相关技术规范的制定、修订及验证工作；核定检测范围，安排县年度抽检计划及应急检验任务；指导全县农产品（含畜产品、水产品）、食品、成品油、化工、建材、水质等产品质量的监管、生产、经营、使用单位质量检验部门业务技术工作，协助解决技术疑难问题；为社会团体、经济合作组织和个人提供质量安全生产指导，为全县农产品健康发展提供产前、产中和产后服务；为全县重大动物疫病防控提供检验检测数据；开展县乡相关业务人员的培训和技术咨询；承办县委、县政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

蒙阴县检验检测中心部门预算包括：蒙阴县检验检测中心预算。纳入蒙阴县检验检测中心2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2017年部门预算表

表1：收入支出预算总表（功能分类科目）

单位：万元

表2：收入支出预算总表（经济分类科目）

单位：万元

表3：收入预算表

单位：万元

表4：支出预算表

单位：万元

表6：一般公共预算支出预算表

单位：万元

表7：一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

表8：政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

表9：政府采购预算表

表10： “三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）2017年部门预算严格按照《预算法》及现代预算管理制度改革试点县的要求，实现全口径预算编制，局机关及所属单位的收入和支出均纳入年度部门预算。

（二）认真执行中央八项规定和各级关于厉行节约反对浪费实施办法，努力增收节支，控制行政成本，切实提高资金使用效益。

（三）根据预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）收入支出预算总体情况

2017年收入总计544.98万元，比2016年预算数增加279.74 万元。其中，财政拨款收入544.98万元。

2017年支出总计544.98万元，比2016年预算数增加279.74万元。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）458.65万元，社会保障和就业支出（类）30.85万元，医疗卫生与计划生育支出（类）10.20万元，住房保障支出（类）45.28万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）197.40万元，商品和服务支出（类）290.00万元，对个人和家庭的补助支出（类）57.58万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计544.98万元。其中一般公共预算544.98万元。

2017年财政拨款支出预算总计544.98万元。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出458.65万元，主要用于主要用于质量技术与检验检疫事务行政运行、一般行政事务管理和其他质量技术监督与检验检疫事务支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出30.85万元，主要用于事业单位养老保险支出。

3、医疗卫生和计划生育支出（类）支出10.20万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

4、住房保障支出（类）支出45.28万元，主要用于住房补贴和住房公积金。

（三）一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为544.98万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款） 行政运行（质量技术监督与检验检疫事务）（项）支出176.75万元，主要用于质量技术与检验检疫事务行政运行。

2、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款） 一般行政管理事务（质量技术监督与检验检疫事务）（项）支出14.1万元，主要用于一般行政事务管理。

3、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款） 其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）支出267.8万元，主要用于其他质量技术监督与检验检疫事务支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出30.85万元，主要用于事业单位基本基本养老保险缴费支出。

5、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.20万元，主要用于单位医疗保险支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.78万元，主要用于单位住房公积金支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出27.5万元，主要用于单位购房补贴支出。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算263.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出197.40万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职业年金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出8.1万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭补助支出57.58万元，主要包括：住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业补贴等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2017年政府性基金预算本年收入0万元，本年支出0万元。

三、“三公”经费支出预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共计2.7万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算1.5万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，其中公务用车购置0万元，公车运行维护费1.5万元。

（三）公务接待费预算1.2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算2017年与2016年无变化。

四、政府采购支出情况说明：

2017年本部门政府采购金额 253.2万元，其中:政府采购货物金额 252.8万元、政府采购服务金额0.4 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。