2017年蒙阴县文广新局部门预算

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2017年部门预算表

一、收入支出预算总表（功能分类科目）

二、收入支出预算总表（经济分类科目）

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

二、收支预算总体情况

三、“三公”经费支出预算情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策，拟订全县文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的政策措施和发展规划，并组织实施。

2、指导、管理、协调文化事业、文化产业发展；具体实施广播电视村村通工程、文化信息资源共享工程、乡镇综合文化站工程、农村电影放映工程、农家书屋建设工程等五大公共文化服务惠民工程；推进全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版等文化领域的体制改革。

3、指导、管理全县文化艺术事业、社会文化事业和基层文化建设；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理全县重大文化艺术活动；指导、协调全县文化艺术产业发展；推进全县文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产；指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。

4、管理全县文化、文物、博物馆、图书馆、艺术馆、文化馆事业。

5、拟订全县非物质文化遗产保护规划和政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6、拟订全县动漫、游戏产业规划并组织实施，指导、协调动漫、游戏产业发展。

7、指导、管理全县广播电影电视事业及产业发展，组织推进全县广播电影电视领域的公共服务；指导广播电影电视重点基础设施建设；负责全县广播电视播出机构和频道频率的审核申报，负责全县广播电视节目、电视剧制作的审核申报，指导全县电影制片、发行和放映工作。

8、负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的管理；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的管理；负责广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的管理，审查其内容和质量。

9、编制广播电视专用频段的规划，指配广播电视频率（频道）和功率等技术参数；负责管理广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

10、指导、管理全县新闻出版事业；拟订全县出版物市场的调控政策并组织实施；指导全县出版物的出版、印制和发行工作；负责全县新闻单位记者证申领、换发申报工作；负责著作权管理工作；拟订全县古籍整理出版规划并组织实施。

11、拟订全县文化广电新闻出版系统科技发展规划并组织实施，推进科技信息化建设；指导、管理全县文化广电新闻出版系统对外及对港澳台的交流与合作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

蒙阴县文广新局部门预算包括：局机关、图书馆、文化馆、文物管理所、博物馆。纳入文广新局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2017年部门预算表

表1：收入支出预算总表（功能分类科目）

单位：万元

表2：收入支出预算总表（经济分类科目）

单位：万元

表3：收入预算表

单位：万元

表4：支出预算表

单位：万元

表5：财政拨款收入支出预算总表

表6：一般公共预算支出预算表

单位：万元

表7：一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

表8：政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

表9：政府采购预算表

表10： “三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）2017年部门预算严格按照《预算法》及现代预算管理制度改革试点县的要求，实现全口径预算编制，局机关及所属单位的收入和支出均纳入年度部门预算。

（二）认真执行中央八项规定和各级关于厉行节约反对浪费实施办法，努力增收节支，控制行政成本，切实提高资金使用效益。

（三）根据预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）收入支出预算总体情况

2017年收入总计1048.72万元，比2016年预算数增加415.92元。其中，财政拨款收入增加258.6万元，上级补助收入增加294.32万元,上年结转减少137万元。

2017年支出总计1048.72万元，比2016年预算数增加415.92万元。其中：

1、按功能分类科目，文化体育与传媒支出（类）848.37万元，社会保障和就业支出（类）63.27万元，医疗卫生与计划生育（类）支出25.47万元,住房保障（类）支出111.61万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）414.67万元，商品和服务支出（类）393.84万元，对个人和家庭的补助147.21万元,其他资金性支出93万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计754.40万元。其中一般公共预算754.40万元、政府性基金预算0万元。

2017年财政拨款支出预算总计754.40万元。支出具体情况如下：

1、文化体育与传媒（类）支出554.05万元，主要用于行政事业单位人员的基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、采暖补贴、物业服务补贴，办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务员交通补贴，图书馆免费开放及二级馆验收，日常文化活动，文物保护费用，遗属人员生活补助和退职人员退职金。

2、社会保障和就业（类）支出63.27万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出25.47万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

4、住房保障（类）支出111.61万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金和购房补贴支出。

（三）一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为754.40万元，支出具体情况如下：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）支出378.75万元，主要用于行政事业单位人员的基本工资178.90万元、津贴补贴33.03万元、资金14.75万元、绩效工资99.25万元、采暖补贴15.86万元、物业服务补贴13.44万元，办公费8.2万元、邮电费1万元、差旅费1万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费2.5万元、公务员交通补贴8.82万元。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）支出162万元，主要用于图书馆免费开放及二级馆验收费用。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）支出5万元，主要用于日常文化活动费用。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出6.3万元，主要用于遗属人员生活补助及退职人员退职金。

5、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出2万元，主要用于文物保护日常管理费用。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出63.27万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险支出。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出25.47万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出37.34万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出74.27万元，主要用于行政事业单位人员购房补贴支出。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算585.40万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出414.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职业年金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出23.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出147.21万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2017年政府性基金预算本年收入0万元，本年支出0万元。

三、“三公”经费支出预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共计7.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置和运行维护费预算5.50万元。包括单位公务用车租用费支出，其中公车运行维护费5.50万元。

（三）公务接待费预算2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算2017年比2016年减少0.6万元，其中：

（一）因公出国（境）费预算增加0万元。

（二）公务用车购置和运行维护费预算减少0.1万元；减少的原因：严格控制公务用车租用支出。

（三）公务接待费预算减少0.50万元；减少的原因：严格执行公务接待标准，减少不必要接待。

四、政府采购支出情况说明：

2017年本部门政府采购金额212.32万元，其中:政府采购货物金额212.32万元、政府采购服务金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。