2019年云蒙湖部门预算及“三公”经费公开-蒙阴县人民政府

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2019年云蒙湖部门预算及“三公”经费公开

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索引号： mengyinxianmy048/2020-0000004

发布机构：蒙阴县云蒙湖生态区

发布时间： 2020-03-18 11:52:06

主题词：其他

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公开方式：主动公开

2019年蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会

部门预算公开目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、收入支出预算总表（功能分类科目）

二、收入支出预算总表（经济分类科目）

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

二、收支预算总体情况

三、“三公”经费支出预算情况

四、其他事项说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会部门预算包括：云蒙湖生态区管理委员会预算、所属事业单位预算。纳入云蒙湖生态区管理委员会2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	党委
2	管委
3	党建办公室
4	社会事务办公室
5	财经办公室
6	规划建设办公室
7	生态环保办公室
8	综合执法大队
9	计划生育办公室
10	民政办公室
11	扶贫办公室

第二部分 2019年部门预算表

表1：收入支出预算总表（功能分类科目）

单位：万元

收入		支出
项目	2019年预算数	项目(按功能分类)	2019年预算数
一、财政拨款收入	3039.90	一般公共服务支出	1567.50
二、财政专户核拨资金		政府办公厅（室）及相关机构事务	1547.50
三、上级补助收入		行政运行	1542.50
四、事业收入		信访事务	5.00
五、经营收入		统计信息事务	4.00
六、附属单位上缴收入		行政运行	4.00
七、其他收入		税收事务	6.00
		行政运行	6.00
		宣传事务	10.00
		其他宣传事务支出	10.00
		公共安全支出	32.00
		公安	32.00
		行政运行	32.00
		教育支出	13.00
		普通教育	13.00
		其他普通教育支出	13.00
		社会保障和就业支出	560.38
		行政事业单位离退休	56.81
		事业单位离退休	56.81
		抚恤	159.57
		死亡抚恤	11.90
		伤残抚恤	32.84
		在乡复员、退伍军人生活补助	51.83
		义务兵优待	30.00
		农村籍退役士兵老年生活补助	24.00
		其他优抚支出	9.00
		最低生活保障	330.00
		农村最低生活保障金支出	330.00
		临时救助	3.00
		临时救助支出	3.00
		特困人员救助供养	11.00
		农村特困人员救助供养支出	11.00
		卫生健康支出	28.65
		计划生育事务	10.70
		其他计划生育事务支出	10.70
		行政事业单位医疗	17.95
		事业单位医疗	17.95
		节能环保支出	210.38
		自然生态保护	210.38
		农村环境保护	210.38
		城乡社区支出	22.22
		城乡社区环境卫生	22.22
		城乡社区环境卫生	22.22
		农林水支出	470.38
		扶贫	25.00
		其他扶贫支出	25.00
		农村综合改革	445.38
		对村民委员会和村党支部的补助	435.00
		其他农村综合改革支出	10.38
		资源勘探信息等支出	100.00
		支持中小企业发展和管理	100.00
		中小企业发展专项	100.00
		住房保障支出	35.39
		住房改革支出	35.39
		住房公积金	33.57
		购房补贴	1.82
本年收入合计	3039.90	本年支出合计	3039.90
上年结转和结余		年末结转和结余

合计	3039.90	合计	3039.90

表2：收入支出预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收入		支出
项目	2019年预算数	项目(按经济分类)	2019年预算数
一、财政拨款收入	3039.90	工资福利支出	607.00
二、财政专户核拨资金		基本工资	161.16
三、上级补助收入		津贴补贴	75.29
四、事业收入		奖金	13.26
五、经营收入		绩效工资	118.57
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费	56.81
七、其他收入		职业年金缴费	11.18
		职工基本医疗保险缴费	17.04
		住房公积金	33.57
		其他工资福利支出	120.12
		商品和服务支出	832.60
		办公费	10.00
		印刷费	2.00
		电费	10.00
		邮电费	3.50
		取暖费	11.00
		差旅费	2.00
		维修(护)费	2.00
		培训费	2.00
		公务接待费	5.00
		公务用车运行维护费	15.00
		其他交通费用	5.00
		其他商品和服务支出	765.10
		对个人和家庭的补助	627.35
		退休费	2.79
		抚恤金	159.57
		救济费	344
		医疗费补助	0.91
		其他对个人和家庭的补助	120.08
		债务利息及费用支出	216.00
		国内债务付息	80.00
		国内债务还本	136.00
		资本性支出	415.56
		办公设备购置	6.76
		基础设施建设	350.62
		大型修缮	30.00
		其他资本性支出	28.18
		其他支出	341.39
		其他支出	341.39
本年收入合计	3039.90	本年支出合计	3039.90
上年结转和结余		年末结转和结余

合计	3039.90	合计	3039.90

表3：收入预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入
类	款	项	合计	3039.90	3039.90
201			一般公共服务支出	1567.50	1567.50
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1547.50	1547.50
201	03	01	行政运行	1542.50	1542.50
201	03	08	信访事务	5.00	5.00
	05		统计信息事务	4.00	4.00
201	05	01	行政运行	4.00	4.00
	07		税收事务	6.00	6.00
201	07	01	行政运行	6.00	6.00
	33		宣传事务	10.00	10.00
201	33	99	其他宣传事务支出	10.00	10.00
204			公共安全支出	32.00	32.00
	02		公安	32.00	32.00
204	02	01	行政运行	32.00	32.00
205			教育支出	13.00	13.00
	02		普通教育	13.00	13.00
205	02	99	其他普通教育支出	13.00	13.00
208			社会保障和就业支出	560.38	560.38
	05		行政事业单位离退休	56.81	56.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.81	56.81
	08		抚恤	159.57	159.57
208	08	01	死亡抚恤	11.90	11.90
208	08	02	伤残抚恤	32.84	32.84
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	51.83	51.83
208	08	05	义务兵优待	30.00	30.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	24.00	24.00
208	08	99	其他优抚支出	9.00	9.00
	19		最低生活保障	330.00	330.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	330.00	330.00
	20		临时救助	3.00	3.00
208	20	01	临时救助支出	3.00	3.00
	21		特困人员救助供养	11.00	11.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	11.00	11.00
210			卫生健康支出	28.65	28.65
	07		计划生育事务	10.70	10.70
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.70	10.70
	11		行政事业单位医疗	17.95	17.95
210	11	02	事业单位医疗	17.95	17.95
211			节能环保支出	210.38	210.38
	04		自然生态保护	210.38	210.38
211	04	02	农村环境保护	210.38	210.38
212			城乡社区支出	22.22	22.22
	05		城乡社区环境卫生	22.22	22.22
212	05	01	城乡社区环境卫生	22.22	22.22
213			农林水支出	470.38	470.38
	05		扶贫	25.00	25.00
213	05	99	其他扶贫支出	25.00	25.00
	07		农村综合改革	445.38	445.38
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	435.00	435.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	10.38	10.38
215			资源勘探信息等支出	100.00	100.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00
215	08	05	中小企业发展专项	100.00	100.00
221			住房保障支出	35.39	35.39
	02		住房改革支出	35.39	35.39
221	02	01	住房公积金	33.57	33.57
221	02	03	购房补贴	1.82	1.82

表4：支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	3039.90	1303.35	1736.55
201			一般公共服务支出	1567.50	569.55	997.95
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1547.50	569.55	977.95
201	03	01	行政运行	1542.50	569.55	972.95
201	03	08	信访事务	5.00		5.00
	05		统计信息事务	4.00		4.00
201	05	01	行政运行	4.00		4.00
	07		税收事务	6.00		6.00
201	07	01	行政运行	6.00		6.00
	33		宣传事务	10.00		10.00
201	33	99	其他宣传事务支出	10.00		10.00
204			公共安全支出	32.00		32.00
	02		公安	32.00		32.00
204	02	01	行政运行	32.00		32.00
205			教育支出	13.00	13.00
	02		普通教育	13.00	13.00
205	02	99	其他普通教育支出	13.00	13.00
208			社会保障和就业支出	560.38	560.38
	05		行政事业单位离退休	56.81	56.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.81	56.81
	08		抚恤	159.57	159.57
208	08	01	死亡抚恤	11.90	11.90
208	08	02	伤残抚恤	32.84	32.84
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	51.83	51.83
208	08	05	义务兵优待	30.00	30.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	24.00	24.00
208	08	99	其他优抚支出	9.00	9.00
	19		最低生活保障	330.00	330.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	330.00	330.00
	20		临时救助	3.00	3.00
208	20	01	临时救助支出	3.00	3.00
	21		特困人员救助供养	11.00	11.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	11.00	11.00
210			卫生健康支出	28.65	18.65	10.00
	07		计划生育事务	10.70	0.70	10.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.70	0.70	10.00
	11		行政事业单位医疗	17.95	17.95
210	11	02	事业单位医疗	17.95	17.95
211			节能环保支出	210.38	46.00	164.38
	04		自然生态保护	210.38	46.00	164.38
211	04	02	农村环境保护	210.38	46.00	164.38
212			城乡社区支出	22.22		22.22
	05		城乡社区环境卫生	22.22		22.22
212	05	01	城乡社区环境卫生	22.22		22.22
213			农林水支出	470.38	60.38	410.00
	05		扶贫	25.00		25.00
213	05	99	其他扶贫支出	25.00		25.00
	07		农村综合改革	445.38	60.38	385.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	435.00	50.00	385.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	10.38	10.38
215			资源勘探信息等支出	100.00		100.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
215	08	05	中小企业发展专项	100.00		100.00
221			住房保障支出	35.39	35.39
	02		住房改革支出	35.39	35.39
221	02	01	住房公积金	33.57	33.57
221	02	03	购房补贴	1.82	1.82

表5：财政拨款收入支出预算总表单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3039.90	一般公共服务支出	1567.50	1567.50
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出
		国防支出
		公共安全支出	32.00	32.00
		教育支出	13.00	13.00
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	560.38	560.38
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	28.65	28.65
		节能环保支出	210.38	210.38
		城乡社区支出	22.22	22.22
		农林水支出	470.38	470.38
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出	100.00	100.00
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	35.39	35.39
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出


本年收入合计	3039.90	本年支出合计	3039.90	3039.90
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款

合计	3039.90	合计	3039.90	3039.90

表6：一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	3039.90	1303.35	1736.55
201			一般公共服务支出	1567.50	569.55	997.95
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1547.50	569.55	977.95
201	03	01	行政运行	1542.50	569.55	972.95
201	03	08	信访事务	5.00		5.00
	05		统计信息事务	4.00		4.00
201	05	01	行政运行	4.00		4.00
	07		税收事务	6.00		6.00
201	07	01	行政运行	6.00		6.00
	33		宣传事务	10.00		10.00
201	33	99	其他宣传事务支出	10.00		10.00
204			公共安全支出	32.00		32.00
	02		公安	32.00		32.00
204	02	01	行政运行	32.00		32.00
205			教育支出	13.00	13.00
	02		普通教育	13.00	13.00
205	02	99	其他普通教育支出	13.00	13.00
208			社会保障和就业支出	560.38	560.38
	05		行政事业单位离退休	56.81	56.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.81	56.81
	08		抚恤	159.57	159.57
208	08	01	死亡抚恤	11.90	11.90
208	08	02	伤残抚恤	32.84	32.84
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	51.83	51.83
208	08	05	义务兵优待	30.00	30.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	24.00	24.00
208	08	99	其他优抚支出	9.00	9.00
	19		最低生活保障	330.00	330.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	330.00	330.00
	20		临时救助	3.00	3.00
208	20	01	临时救助支出	3.00	3.00
	21		特困人员救助供养	11.00	11.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	11.00	11.00
210			卫生健康支出	28.65	18.65	10.00
	07		计划生育事务	10.70	0.70	10.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.70	0.70	10.00
	11		行政事业单位医疗	17.95	17.95
210	11	02	事业单位医疗	17.95	17.95
211			节能环保支出	210.38	46.00	164.38
	04		自然生态保护	210.38	46.00	164.38
211	04	02	农村环境保护	210.38	46.00	164.38
212			城乡社区支出	22.22		22.22
	05		城乡社区环境卫生	22.22		22.22
212	05	01	城乡社区环境卫生	22.22		22.22
213			农林水支出	470.38	60.38	410.00
	05		扶贫	25.00		25.00
213	05	99	其他扶贫支出	25.00		25.00
	07		农村综合改革	445.38	60.38	385.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	435.00	50.00	385.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	10.38	10.38
215			资源勘探信息等支出	100.00		100.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
215	08	05	中小企业发展专项	100.00		100.00
221			住房保障支出	35.39	35.39
	02		住房改革支出	35.39	35.39
221	02	01	住房公积金	33.57	33.57
221	02	03	购房补贴	1.82	1.82

表7：一般公共预算基本支出预算表

单位：万元


经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	1303.35	1234.35	69.00
301		工资福利支出	607.00	607.00
301	01	基本工资	161.16	161.16
301	02	津贴补贴	75.29	75.29
301	03	奖金	13.26	13.26
301	07	绩效工资	118.57	118.57
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.81	56.81
301	09	职业年金缴费	11.18	11.18
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.04	17.04
301	13	住房公积金	33.57	33.57
301	99	其他工资福利支出	120.12	120.12
302		商品和服务支出	69.00		69.00
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	11.00		11.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	627.35	627.35
303	02	退休费	2.79	2.79
303	04	抚恤金	159.57	159.57
303	06	救济费	344.00	344.00
303	07	医疗费补助	0.91	0.91
303	99	其他对个人和家庭的补助	120.08	120.08

表8：政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计		无

表9：政府采购预算表

单位：万元
科目编码			科目名称	资金来源
类	款	项	科目名称	总计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金	上年结转
			合计	52.82	52.82
201			一般公共服务支出	52.82	52.82
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	52.82	52.82
201	03	01	行政运行	52.82	52.82

表10： “三公”经费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费

		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
20	0	15	0	15	5

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）基本原则：按照《预算法》、省政府关于试点县的要求以及各级关于预算编制管理的具体规定，结合我县实际以及县委、县政府确定的重点工作编制。一是坚持量财办事、先急后缓、讲求绩效、收支平衡的原则；二是坚持全面完整、法治规范、公开透明、管理高效、运行稳健的原则；三是坚持保工资、保民生、保运转的原则；四是坚持总量控制、有保有压、民生优先的原则。

（二）编制方法：按照全口径预算的要求，结合《蒙阴县县级财政资金管理办法》（蒙政发[2017] 9号）规定，牢牢把握综合预算原则，将部门所有收入全部纳入预算管理，并统筹各项收入安排支出，全面完整反映部门单位各项收支情况，同时加强各类资金的统筹衔接，拓展预算安排空间，增加资金有效供给，进一步增强政府综合保障能力。

二、收支预算总体情况

（一）收入支出预算总体情况

2019年收入总计3039.90万元，比2018年预算数减少34.50万元。其中，财政拨款收入3039.90万元。

2019年支出总计3039.90万元，比2018年预算数减少34.50万元。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）1567.50万元，公共安全支出（类）32.00万元，教育支出（类）13.00万元，社会保障和就业支出（类）560.38万元，卫生健康支出(类)28.65万元，节能环保支出（类）210.38万元，节城乡社区支出（类）22.22万元，农林水支出（类）470.38万元，资源勘探信息等支出（类）100.00万元，住房保障支出（类）35.39万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）607.00万元，商品和服务支出（类）832.60万元，对家庭和个人的补助支出（类）627.35万元，债务利息及费用支出（类）216.00万元，资本性支出（类）415.56万元，其他支出（类）341.39万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计3039.90万元。其中一般公共预算3039.90万元。

2019年财政拨款支出预算总计3039.90万元。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 1567.50万元，主要用于行政运行支出659.49万元，基础设施建设支出350.62万元，棚改项目本息支出216.00万元，往年欠款支出341.39万元。

2、公共安全（类）支出32.00万元，主要用于公安行政运行支出32万元。

3、教育支出（类）13.00万元，主要用于其他普通教育支出13.00万元。

4、社会保障和就业支出（类）支出 560.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出56.81万元，临时救助和特困人员救助供养支出14.00万元，抚恤支出159.57万元，农村最低生活保障金支出330.00万元。

5、卫生健康支出（类）28.65万元，主要用于其他计划生育事务支出10.70万元，行政事业单位医疗支出17.95万元。

6、节能环保支出（类）210.38万元，主要用于农村环境保护支出210.38万元。

7、城乡社区支出（类）22.22万元，主要用于城乡社区环境卫生支出22.22万元。

8、农林水支出（类）470.38万元，主要用于其他农村综合改革支出10.38万元，对村民委员会和村党支部的补助支出435.00万元，其他扶贫支出25.00万元。

9、资源勘探信息等支出（类）100.00万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出100.00万元。

10、住房保障支出（类）35.39万元，主要用于住房公积金及购房补贴35.39万元。

（三）一般公共预算支出预算情况

2019年一般公共预算支出预算为3039.90万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1542.50万元，主要用于管委会日常运行及基础设施建设、棚改项目、往年欠款等支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出 5.00万元，主要用于信访事务支出。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出 4.00万元，主要用于农村记账户及辅助调查员报酬支出。

4、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）支出 6.00万元，主要用于税收行政运行支出。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）支出 10.00万元，主要用于宣传事务支出。

6、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出32.00万元，主要用于派出所辅警人员工资及经费支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出 13.00万元，主要用于60岁以上原民办代课老师补助支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出56.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残、死亡、义务兵优待、在乡复员退伍军人、农村籍退役士兵老年生活补助、其他优抚支出（项）支出159.57万元，主要用于抚恤、义务兵优待、退伍军人生活补助、农村退役士兵老年补助支出。

10、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）330.00万元，主要用于农村最低生活保障支出。

11、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）3.00万元，主要用于农村临时救助支出。

12、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）11.00万元，主要用于农村特困人员救助支出。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出10.70万元，主要用于计划生育事务及独生子女父母奖励等支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出17.95万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出210.38万元，主要用于农村环境污染防治及保洁员工资支出。

16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出22.22万元，主要用于农村垃圾清运费用支出。

17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）25.00万元，主要用于扶贫项目等支出。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）支出435.00万元，主要用于村委成员工资、以鱼净水村民补助、村干部养老保险、村级运转经费等支出。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出10.38万元，主要用于离任村主职干部生活补贴支出。

20、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出100.00万元，主要用于中小企业发展专项支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出33.57万元，主要用于职工的住房公积金支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出1.82万元，主要用于职工的住房补贴费用支出。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2019年一般公共预算基本支出预算1303.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出607.00万元，主要包括：基本工资161.16万元、津贴补贴75.29万元、奖金13.26万元、绩效工资118.57万元、社会保障缴费73.85万元、职业年金11.18万元、住房公积金33.57万元、其他工资福利支出120.12万元等。

2、商品和服务支出69.00万元，主要包括：办公费10.00万元、印刷费2.00万元、电费10.00万元、邮电费3.50万元、取暖费11.00万元、差旅费2.00万元、维修（护）费2.00万元、培训费2.00万元、公务接待费5.00万元、公务用车运行维护费15.00万元、其他交通费用5.00万元、其他商品和服务支出1.50万元等。

3、对个人和家庭补助支出627.35万元，主要包括：退休费2.79万元、抚恤金159.57万元、救济费344.00万元、医疗费补助0.91万元、其他对个人和家庭的补助支出120.08万元等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2019年政府性基金预算本年收入0万元，本年支出0万元。

三、“三公”经费支出预算情况

2019年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共计20.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置和运行维护费预算15.00万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公车运行维护费15.00万元。

（三）公务接待费预算5.00万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算2019年与2018年基本持平，其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置和运行维护费预算与2018年持平。

（三）公务接待费预算与2018年持平。

四、其他事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明：2019年本部门机关运行经费支出69.00万元。

（二）政府采购支出情况说明：2019年本部门政府采购金额52.82万元，其中:财政拨款52.82万元。

（三）国有资产占用情况说明：截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中公务用车3辆、一般执法执勤用车辆、其他用车4辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况说明：2019年本部门没有实行绩效目标管理的项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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