蒙阴县云蒙湖生态区2018年度部门决算及三公经费决算公开-蒙阴县人民政府

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蒙阴县云蒙湖生态区2018年度部门决算及三公经费决算公开

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索引号： mengyinxianmy048/2020-0000003

发布机构：蒙阴县云蒙湖生态区

发布时间： 2019-09-26 11:46:26

主题词：其他

发文字号：

公开方式：主动公开

2018年度

云蒙湖生态区部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
  （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的治理与保护，管理水源地保护好水质，做好护林防火工作。
   （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
   （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
   （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
   （6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会部门决算主要包括管委会及所属事业单位决算。纳入蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	管（党）委办公室
2	社会事务办公室
3	财经办公室
4	规划建设办公室
5	水资源管理与生态保护办公室
6	综合执法大队
7	安检办公室

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数		项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1		栏次		2
一、财政拨款收入	1	5021.06		一、一般公共服务支出	30	783.72
二、上级补助收入	2			二、外交支出	31
三、事业收入	3			三、国防支出	32
四、经营收入	4			四、公共安全支出	33	18.00
五、附属单位上缴收入	5			五、教育支出	34	180.58
六、其他收入	6			六、科学技术支出	35
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	36	7.01
	8			八、社会保障和就业支出	37	349.14
	9			九、卫生健康支出	38	7.54
	10			十、节能环保支出	39	145.52
	11			十一、城乡社区支出	40	101.06
	12			十二、农林水支出	41	1605.33
	13			十三、交通运输支出	42	1293.5
	14			十四、资源勘探信息等支出	43	164.71
	15			十五、商业服务业等支出	44
	16			十六、金融支出	45
	17			十七、援助其他地区支出	46
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19			十九、住房保障支出	48	364.95
	20			二十、粮油物资储备支出	49
	21			二十一、其他支出	50
	22			二十二、债务还本支出	51
	23			二十三、债务付息支出	52
	24				53
本年收入合计	25	5021.06		本年支出合计	54	5021.06
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55
年初结转和结余	27			年末结转和结余	56
	28				57
总计	29	5021.06		总计	58	5021.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			5021.06	5021.06
201	一般公共服务支出		783.72	783.72
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		766.89	766.89
2010301	行政运行		764.14	764.14
2010308	信访事务		2.75	2.75
20105	统计信息事务		0.50	0.50
2010501	行政运行		0.50	0.50
20107	税收事务		3.80	3.80
2010701	行政运行		3.80	3.80
20133	宣传事务		12.53	12.53
2013399	其他宣传事物支出		12.53	12.53
204	公共安全支出		18.00	18.00
20402	公安		18.00	18.00
2040201	行政运行		18.00	18.00
205	教育支出		180.58	180.58
20502	普通教育		180.58	180.58
2050201	学前教育		30.83	30.83
2050202	小学教育		149.75	149.75
208	社会保障和就业支出		349.14	349.14
20805	行政事业单位离退休		1.00	1.00
2080599	其他行政事业单位离退休		1.00	1.00
20808	抚恤		180.70	180.70
2080801	死亡抚恤		12.06	12.06
2080802	伤残抚恤		32.26	32.26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		51.46	51.46
2080805	义务兵优待		39.50	39.50
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		45.42	45.42
20819	最低生活保障		152.63	152.63
2081902	农村最低生活保障金支出		152.63	152.63
20821	特困人员供养		14.81	14.81
2082102	农村五保供养支出		14.81	14.81
210	卫生健康支出		7.54	7.54
21003	基层医疗卫生机构		5.00	5.00
2100302	乡镇卫生院		5.00	5.00
21007	计划生育事务		2.54	2.54
2100799	其他计划生育事务支出		2.54	2.54
211	节能环保支出		145.52	145.52
21104	自然生态保护		142.52	142.52
2110402	农村环境保护		142.52	142.52
21199	其他节能环保支出		3.00	3.00
2119901	其他节能环保支出		3.00	3.00
212	城乡社区支出		101.06	101.06
21205	城乡社区环境卫生（款）		101.06	101.06
2120501	城乡社区环境卫生（项）		101.06	101.06
213	农林水支出		1605.33	1605.33
21307	农村综合改革		1116.84	1116.84
2130701	对村级一事一议补助		340.41	340.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		634.26	634.26
2130799	其他农村综合改革支出		142.17	142.17
21305	扶贫		488.49	488.49
2130504	农村基础设施建设		385.00	385.00
2130599	其他扶贫支出		103.49	103.49
221	住房保障支出		364.95	364.95
22101	保障性安居工程支出		363.00	363.00
2210103	棚户区改造		363.00	363.00
22102	住房改革支出		1.95	1.95
2210203	购房补贴		1.95	1.95
214	交通运输支出		1293.50	1293.50
21401	公路水路运输		1293.50	1293.50
2140199	其他公路水路运输支出		1293.50	1293.50
207	文化旅游体育与传媒支出		7.01	7.01
20701	文化		7.01	7.01
2070109	群众文化		5.01	5.01
2070199	其他文化和旅游支出		2.00	2.00
215	资源勘探信息等支出		164.71	164.71
21508	支持中小企业发展和管理支出		164.71	164.71
2150805	中小企业发展专项		164.71	164.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表部门：蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			5021.06	1147.36	3873.70
201	一般公共服务支出		783.72	783.72
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		766.89	766.89
2010301	行政运行		764.14	764.14
2010308	信访事务		2.75	2.75
20105	统计信息事务		0.50	0.50
2010501	行政运行		0.50	0.50
20107	税收事务		3.80	3.80
2010701	行政运行		3.80	3.80
20133	宣传事务		12.53	12.53
2013399	其他宣传事物支出		12.53	12.53
204	公共安全支出		18.00		18.00
20402	公安		18.00		18.00
2040201	行政运行		18.00		18.00
205	教育支出		180.58		180.58
20502	普通教育		180.58		180.58
2050201	学前教育		30.83		30.83
2050202	小学教育		149.75		149.75
208	社会保障和就业支出		349.14	349.14
20805	行政事业单位离退休		1.00	1.00
2080599	其他行政事业单位离退休		1.00	1.00
20808	抚恤		180.70	180.70
2080801	死亡抚恤		12.06	12.06
2080802	伤残抚恤		32.26	32.26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		51.46	51.46
2080805	义务兵优待		39.50	39.50
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		45.42	45.42
20819	最低生活保障		152.63	152.63
2081902	农村最低生活保障金支出		152.63	152.63
20821	特困人员供养		14.81	14.81
2082102	农村五保供养支出		14.81	14.81
210	卫生健康支出		7.54	2.54	5.00
21003	基层医疗卫生机构		5.00		5.00
2100302	乡镇卫生院		5.00		5.00
21007	计划生育事务		2.54	2.54
2100799	其他计划生育事务支出		2.54	2.54
211	节能环保支出		145.52	3.00	142.52
21104	自然生态保护		142.52		142.52
2110402	农村环境保护		142.52		142.52
21199	其他节能环保支出		3.00	3.00
2119901	其他节能环保支出		3.00	3.00
212	城乡社区支出		101.06		101.06
21205	城乡社区环境卫生（款）		101.06		101.06
2120501	城乡社区环境卫生（项）		101.06		101.06
213	农林水支出		1605.33		1605.33
21307	农村综合改革		1116.84		1116.84
2130701	对村级一事一议补助		340.41		340.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		634.26		634.26
2130799	其他农村综合改革支出		142.17		142.17
21305	扶贫		488.49		488.49
2130504	农村基础设施建设		385.00		385.00
2130599	其他扶贫支出		103.49		103.49
221	住房保障支出		364.95	1.95	363.00
22101	保障性安居工程支出		363.00		363.00
2210103	棚户区改造		363.00		363.00
22102	住房改革支出		1.95	1.95
2210203	购房补贴		1.95	1.95
214	交通运输支出		1293.50		1293.50
21401	公路水路运输		1293.50		1293.50
2140199	其他公路水路运输支出		1293.50		1293.50
207	文化旅游体育与传媒支出		7.01	7.01
20701	文化		7.01	7.01
2070109	群众文化		5.01	5.01
2070199	其他文化和旅游支出		2.00	2.00
215	资源勘探信息等支出		164.71		164.71
21508	支持中小企业发展和管理支出		164.71		164.71
2150805	中小企业发展专项		164.71		164.71

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5021.06	一、一般公共服务支出	14	783.72
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15
	3		三、国防支出	16
	4		四、公共安全支出	17	18.00
	5		五、教育支出	18	180.58
	6		六、科学技术支出	19
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	7.01
			八、社会保障和就业支出		349.14
			九、卫生健康支出		7.54
			十、节能环保支出		145.52
			十一、城乡社区支出		101.06
			十二、农林水支出		1605.33
			十三、交通运输支出		1293.50
			十四、资源勘探信息等支出		164.71
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出	21
			十七、援助其他地区支出	22
			十八、自然资源海洋气象等支出	23
			十九、住房保障支出	24	364.95
			二十、粮油物资储备支出	25
			二十一、其他支出	26
			二十二、债务还本支出	27
			二十三、债务付息支出	28
				29
本年收入合计	8	5021.06	本年支出合计	30	5021.06
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	31
一般公共预算财政拨款	10			32
政府性基金预算财政拨款	11			33
	12			34
总计	13	5021.06	总计	35	5021.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会金额单位：万元

项目			本年支出
科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			5021.06	1147.36	3873.70
201	一般公共服务支出		783.72	783.72
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		766.89	766.89
2010301	行政运行		764.14	764.14
2010308	信访事务		2.75	2.75
20105	统计信息事务		0.50	0.50
2010501	行政运行		0.50	0.50
20107	税收事务		3.80	3.80
2010701	行政运行		3.80	3.80
20133	宣传事务		12.53	12.53
2013399	其他宣传事物支出		12.53	12.53
204	公共安全支出		18.00		18.00
20402	公安		18.00		18.00
2040201	行政运行		18.00		18.00
205	教育支出		180.58		180.58
20502	普通教育		180.58		180.58
2050201	学前教育		30.83		30.83
2050202	小学教育		149.75		149.75
208	社会保障和就业支出		349.14	349.14
20805	行政事业单位离退休		1.00	1.00
2080599	其他行政事业单位离退休		1.00	1.00
20808	抚恤		180.70	180.70
2080801	死亡抚恤		12.06	12.06
2080802	伤残抚恤		32.26	32.26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		51.46	51.46
2080805	义务兵优待		39.50	39.50
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		45.42	45.42
20819	最低生活保障		152.63	152.63
2081902	农村最低生活保障金支出		152.63	152.63
20821	特困人员供养		14.81	14.81
2082102	农村五保供养支出		14.81	14.81
210	卫生健康支出		7.54	2.54	5.00
21003	基层医疗卫生机构		5.00		5.00
2100302	乡镇卫生院		5.00		5.00
21007	计划生育事务		2.54	2.54
2100799	其他计划生育事务支出		2.54	2.54
211	节能环保支出		145.52	3.00	142.52
21104	自然生态保护		142.52		142.52
2110402	农村环境保护		142.52		142.52
21199	其他节能环保支出		3.00	3.00
2119901	其他节能环保支出		3.00	3.00
212	城乡社区支出		101.06		101.06
21205	城乡社区环境卫生（款）		101.06		101.06
2120501	城乡社区环境卫生（项）		101.06		101.06
213	农林水支出		1605.33		1605.33
21307	农村综合改革		1116.84		1116.84
2130701	对村级一事一议补助		340.41		340.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		634.26		634.26
2130799	其他农村综合改革支出		142.17		142.17
21305	扶贫		488.49		488.49
2130504	农村基础设施建设		385.00		385.00
2130599	其他扶贫支出		103.49		103.49
221	住房保障支出		364.95	1.95	363.00
22101	保障性安居工程支出		363.00		363.00
2210103	棚户区改造		363.00		363.00
22102	住房改革支出		1.95	1.95
2210203	购房补贴		1.95	1.95
214	交通运输支出		1293.50		1293.50
21401	公路水路运输		1293.50		1293.50
2140199	其他公路水路运输支出		1293.50		1293.50
207	文化旅游体育与传媒支出		7.01	7.01
20701	文化		7.01	7.01
2070109	群众文化		5.01	5.01
2070199	其他文化和旅游支出		2.00	2.00
215	资源勘探信息等支出		164.71		164.71
21508	支持中小企业发展和管理支出		164.71		164.71
2150805	中小企业发展专项		164.71		164.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	567.07	302	商品和服务支出	72.20	310	资本性支出
30101	基本工资	145.52	30201	办公费	5.72	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	22.48	30202	印刷费	1.86	31002	办公设备购置
30103	奖金	11.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	1.59	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设
30107	工资	116.42	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.05	30206	电费	12.40	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	10.44	30207	邮电费	3.90	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	30208	取暖费	10.73	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	32.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	151.10	30214	租赁费	0.38	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	508.09	30215	会议费	0.31	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费	3.32	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	180.70	30224	被装购置费	0.49	31201	资本金注入
30305	生活补助	152.63	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	14.81	30226	劳务费	1.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.08	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	159.95	30239	其他交通费用	4.77	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	0.77	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1075.16	公用经费合计					72.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00		15.00		15.00	5.00	27.40		24.08		24.08	3.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5021.06万元。与2017年相比，收、支总计各增加1113.29万元，增长28.49%。主要是工资福利和商品服务支出经费增加，学校建设工程款增加，支付往年的工程款直接列支增加，增加专项扶贫资金、村级一事一议、村级增收项目、环湖公交工程款等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5021.06万元，其中：财政拨款收入5021.06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5021.06万元，其中：基本支出1147.36万元，占22.85%；项目支出3873.70万元，占77.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计5021.06万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1117.29万元，增长28.62%。主要是工资福利和商品服务支出经费增加，学校建设工程款增加，支付往年的工程款直接列支增加，增加专项扶贫资金、村级一事一议、村级增收项目、环湖公交工程款等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5021.06万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1117.29万元，增长28.62%。主要是工资福利和商品服务支出经费增加，学校建设工程款增加，支付往年的工程款直接列支增加，增加专项扶贫资金、村级一事一议、村级增收项目、环湖公交工程款等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5021.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出783.72万元，占15.61%；公共安全（类）支出18.00万元，占0.36%；教育（类）支出180.58万元，占3.60%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.01万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出349.14万元，占6.95%；卫生健康（类）支出7.54万元，占0.15%；节能环保（类）支出145.52万元，占2.90%；城乡社区（类）支出101.06万元，占2.01%；农林水（类）支出1605.33万元，占31.97%；交通运输（类）支出1293.50万元，占25.76%；资源勘探信息等（类）支出164.71万元，占3.28%；住房保障（类）支出364.95万元，占7.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3074.40万元，支出决算为5021.06万元，完成年初预算的163.32%。决算数大于年初预算数的主要原因工资福利和商品服务支出经费增加，学校建设工程款增加，支付往年的工程款直接列支增加，增加专项扶贫资金、村级一事一议、村级增收项目、环湖公交工程款等增加。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要反映用于单位人员工资、社保等人员支出，及正常运行、开展日常支出等工作。年初预算为 2132.43万元，支出决算为 764.14万元，完成年初预算的35.83%。决算数小于预算数主要原因是年初预算数据包括基础设施建设和棚改项目支出，行政运行预算数据基本与决算数据一致。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）主要用于维稳值班费用。年初预算为0万元，支出决算为2.75万元。决算数大于预算数主要原因是该项支出年初预算时在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中反映。

（3）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）主要用于农村记账户及辅助调查员劳动报酬。年初预算为 0万元，支出决算为 0.50万元。决算数大于预算数主要原因是该项支出年初预算时在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中反映。

（4）一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）主要用于国税工作经费。年初预算为 0万元，支出决算为 3.80万元。决算数大于预算数主要原因是该项支出年初预算时在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中反映。

（5）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事物支出（项）主要用于宣传费用。年初预算为 0万元，支出决算为 12.53万元。决算数大于预算数主要原因是该项支出年初预算时在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中反映。

（6）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）主要用于云蒙湖派出所的经费（经费和联防队员工资）支出；年初预算0万元，决算18.00万元。决算数大于预算数主要原因是增加联防队员工资，年初未列预算。

（7）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）主要用于学校均衡化建设和教师节慰问金；年初预算80万元，决算30.83万元，完成年初预算的38.54%。决算数小于预算数主要原因是学校基础设施建设工程款减少。

（8）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）主要用于学校均衡化建设和教师节慰问金、民办代课老师补助；年初预算125.00万元，决算149.75万元，完成年初预算的119.80%。决算数大于预算数主要原因是支付往年的学校建设工程款，直接列支资金。

（9）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）主要用于退休人员取暖、物业补贴。年初预算为64.92万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的1.54%。决算数小于预算数主要原因是年初预算时包含在职人员社保费。

（10）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）主要用于民政死亡抚恤。年初预算为10.64万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的113.35%。决算数大于预算数主要原因是年初预算死亡抚恤少列支，伤残抚恤多列支。

（11）社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）主要用于民政伤残抚恤。年初预算为38.00万元，支出决算为32.26万元，完成年初预算的84.89%。决算数小于预算数主要原因是年初预算死亡抚恤少列支，伤残抚恤多列支。

（12）社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）主要用于复员、退伍军人生化补助。年初预算为46.22万元，支出决算为51.46万元，完成年初预算的111.34%。决算数大于预算数主要原因是年初预算在乡复员、退伍军人生活补助增加。

（13）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）主要用于民政业务兵优待。年初预算为23.00万元，支出决算为39.50万元，完成年初预算的171.74%。决算数大于预算数主要原因是义务兵优待增资。

（14）社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）主要用于退役士兵老年生活补助。年初预算为28.00万元，支出决算为45.42万元，完成年初预算的162.21%。决算数大于预算数主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助增资。

（15）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出(项）主要用于农村低保。年初预算为309.00万元，支出决算为152.63万元，完成年初预算的49.39%。决算数小于预算数主要原因是年初预算多列支，包括救济费。

（16）社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）主要用于农村五保供养人员。年初预算为9.00万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的164.56%。决算数大于预算数主要原因是县统发五保供养金年初预算少列支。

（17）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）主要用于乡镇卫生院。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数大于预算数主要原因是付云蒙湖卫生院医院提升改建款。

（18）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）主要用于计划生育事务。年初预算为19.52万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的13.01%。决算数小于预算数主要原因是年初预算包括职工医疗保险缴费。

（19）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）主要用于农村环境保护和建设、绿化苗木款、保洁员工资等。年初预算为45.36万元，支出决算为142.52万元，完成年初预算的314.20%。决算数大于预算数主要原因是农村环境保护和建设、绿化苗木年初预算未列支。

（20）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）主要用于节能环保方面的支出，年初预算为 0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数主要原因是在节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）中反映。

（21）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）主要用于农村垃圾清运费用。年初预算为 0万元，支出决算为101.06万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算时在节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）中反映。年初预算包含垃圾清理、保洁员工资等费用。

（22）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）主要用于村级一事一议补助。年初预算为0万元，支出决算为340.41万元，决算数大于预算数主要原因是后期收到拨付的一事一议专项资金。

（23）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）主要用于村级项目、库区补助款、村干部工资、乡医补助等。年初预算为70.00万元，支出决算为634.26万元，完成年初预算的906.09%。决算数大于预算数主要原因是年初预算村干部工资少列支、未列乡医补助、库区补助款，后期收到拨付的村级增收项目专项资金。

（24）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革示范（项）主要用于离任村干部养老保险、村级组织等；年初预算为21.00万元，支出决算为142.17万元，完成年初预算的677.00%。决算数大于预算数主要原因是后期收到拨付的村级组织项目专项资金。

（25）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）主要用于专项资金支出，年初预算为 0万元。支出决算为385.00万元，决算数大于预算数主要原因是收到后期拨付的专项扶贫资金；

（26）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）主要用于专项扶贫资金支出。年初预算为 30.00万元，支出决算为103.49万元，完成年初预算的344.97%。决算数大于预算数主要原因是后期增加了专项扶贫资金。

（27）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）主要用于棚户区改造方面的支出。年初预算为 0万元，支出决算为363.00万元。决算数大于预算数主要原因是收到后期拨付的棚户区改造专项资金款。

（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）主要用于退休人员住房补贴。年初预算为 32.93万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的5.92%。决算数小于预算数主要原因是年初预算时包含单位在职人员住房公积金，账务处理时未记入本科目，只列支财政局代缴住房公积金部分。。

（29）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）主要用于扶贫道路工程款。年初预算为 0万元，支出决算为1293.50万元，决算数大于预算数主要原因是后期上级拨付的道路工程款。

（30）文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）主要用于老放映员补助、文化专项资金。年初预算为 0万元，支出决算为5.01万元，决算数大于预算数主要原因是后期收到的文体站建设资金。

（31）文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）主要用于文化专项资金。年初预算为 0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数主要原因是后期收到的文体站建设资金。

（32）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）主要用于支持中小企业专业化发展。年初预算为 0万元，支出决算为164.71万元，决算数大于预算数主要原因是后期拨付发展资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1147.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1075.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费72.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

说明：本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括云蒙湖生态区及其所属预算单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为27.40万元，完成年初预算的137%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费24.08万元，完成年初预算的160.53%；公务接待费3.32万元，完成年初预算的66.40%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数增加7.40万元，主要原因是车辆维修决算数包含上年度费用，车辆保险未列年初预算，积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：公务用车购置及运行费增加9.08万元、公务接待费减少1.68万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆维修决算数包含上年度费用，车辆保险未列年初预算。公务接待费减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、说明：本部门无一般公共预算安排的因公出国（境）经费支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为24.08万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的87.88%。其中：公务用车运行维护费24.08万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费决算数为3.32万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的12.12%。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待上级业务部门及其他财政部门来云蒙湖巡查及督导，招待外来客商等，共计接待112批次、1337人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出72.20万元，2018年预算数69.00万元，与2018年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额1641.12万元，其中：政府采购货物支出107.07万元、政府采购工程支出1527.55万元、政府采购服务支出6.50万元。说明：无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门（单位）共有车辆7辆，其中，符合规定的领导用车3辆、执法执勤用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是环卫用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算情况

说明：本部门无重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十三、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

二十五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科中反映。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（款）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

三十二、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

三十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

三十五、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

三十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。

三十七、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映用于项目以外其他用于节能环保方面的支出。

三十八、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十九、农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

四十、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十一、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

四十二、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

四十三、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映出上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

四十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

四十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

四十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

四十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

四十九、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

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