2019年蒙阴县垛庄镇人民政府部门预算-蒙阴县人民政府

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2019年蒙阴县垛庄镇人民政府部门预算

来源：蒙阴县垛庄镇发布时间：2019-04-16 浏览次数：

2019年蒙阴县垛庄镇人民政府部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、收入支出预算总表（功能分类科目）

二、收入支出预算总表（经济分类科目）

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

二、收支预算总体情况

三、“三公”经费支出预算情况

四、其他事项说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

部门主要职能
(一)社会管理职能。
乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：
1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；
2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；
3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。
(二)发展经济职能。
发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括:
1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；
2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；
3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；
4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
(三)公共服务职能。
普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。
(四)、基层建设职能。
1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；
2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；
3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；
4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
二、部门预算单位构成
垛庄镇政府部门预算包括：垛庄镇政府预算、镇直事业单位预算。纳入垛庄镇政府2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	党委
2	政府
3	统计站
4	财政所
5	计划生育站
6	劳保所
7	民政所
8	农技站
9	农机站
10	农经站
11	水利站
12	林业站
13	村级支出
14	土地乡建

第二部分 2019年部门预算表

表1：收入支出预算总表（功能分类科目）

单位：万元

收入		支出
项目	2019年预算数	项目(按功能分类)	2019年预算数
一、财政拨款收入	7501.88	一般公共服务支出	2138.13
二、财政专户核拨资金		政府办公厅（室）及相关机构事务	2102.13
三、上级补助收入		行政运行	2092.13
四、事业收入		信访事务	10
五、事业单位经营收入		税收事务	36
六、其他收入		行政运行	36
		公共安全支出	56.38
		公安	53.76
		行政运行	53.76
		法院	2.62
		行政运行	2.62
		教育支出	261.78
		普通教育	189.78
		学前教育	43.2
		小学教育	5
		其他普通教育支出	141.58
		教育费附加安排的支出	72
		其他教育费附加安排的支出	72
		社会保障和就业支出	917.19
		人力资源和社会保障管理事务	0.1
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.1
		行政事业单位离退休	180.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	4
		抚恤	398.5
		死亡抚恤	1.5
		伤残抚恤	100
		在乡复员、退伍军人生活补助	250
		义务兵优待	47
		社会福利	3
		老年福利	3
		最低生活保障	290
		农村最低生活保障金支出	290
		特困人员救助供养	40
		农村特困人员救助供养支出	40
		其他社会保障和就业支出	4.9
		其他社会保障和就业支出	4.9
		卫生健康支出	350.47
		基层医疗卫生机构	206
		其他基层医疗卫生机构支出	206
		计划生育事务	46
		计划生育机构	40
		计划生育服务	6
		行政事业单位医疗	98.47
		行政单位医疗	16.97
		事业单位医疗	36.03
		其他行政事业单位医疗支出	45.47
		城乡社区支出	3121.37
		城乡社区规划与管理	300
		城乡社区规划与管理	300
		城乡社区环境卫生	80.8
		城乡社区环境卫生	80.8
		其他城乡社区支出	2740.57
		其他城乡社区支出	2740.57
		农林水支出	450.8
		农村综合改革	450.8
		对村民委员会和村党支部的补助	450.8
		住房保障支出	175.76
		住房改革支出	175.76
		住房公积金	104.75
		购房补贴	71.01
		债务付息支出	30
		地方政府一般债务付息支出	30
		地方政府一般债券付息支出	30

本年收入合计	7501.88	本年支出合计	7501.88
上年结转和结余		年末结转和结余

合计	7501.88	合计	7501.88

表2：收入支出预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收入		支出
项目	2019年预算数	项目(按经济分类)	2019年预算数
一、财政拨款收入	7501.88	工资福利支出	1553.99
二、财政专户核拨资金		基本工资	506.59
三、上级补助收入		津贴补贴	362.87
四、事业收入		奖金	41.69
五、事业单位经营收入		绩效工资	240.14
六、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费	176.69
		职工基本医疗保险缴费	53
		其他社会保障缴费	8.9
		住房公积金	104.75
		其他工资福利支出	59.36
		商品和服务支出	445.8
		办公费	131
		印刷费	4
		水费	2
		电费	18
		邮电费	3
		取暖费	15
		差旅费	3
		维修(护)费	37
		租赁费	3
		会议费	2
		培训费	2
		公务接待费	25
		劳务费	97.2
		工会经费	2
		公务用车运行维护费	30
		其他交通费用	33.6
		其他商品和服务支出	38
		对个人和家庭的补助	2344.32
		离休费	5.85
		退休费	100.74
		抚恤金	118.5
		生活补助	20.17
		救济费	330
		医疗费补助	45.47
		奖励金	366
		其他对个人和家庭的补助	1357.59
		债务利息及费用支出	30
		国内债务还本	30
		资本性支出	387.2
		房屋建筑物购建	63.2
		基础设施建设	300
		其他交通工具购置	24
		对企业补助	2,740.57
		其他对企业补助	2,740.57
本年收入合计	7501.88	本年支出合计	7501.88
上年结转和结余		年末结转和结余

合计	7501.88	合计	7501.88

表3：收入预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入
类	款	项	合计	7501.88	7501.88
201			一般公共服务支出	2,138.13	2,138.13
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,102.13	2,102.13
201	03	01	行政运行	2,092.13	2,092.13
201	03	08	信访事务	10.00	10.00
	07		税收事务	36.00	36.00
201	07	01	行政运行	36.00	36.00
204			公共安全支出	56.38	56.38
	02		公安	53.76	53.76
204	02	01	行政运行	53.76	53.76
	05		法院	2.62	2.62
204	05	01	行政运行	2.62	2.62
205			教育支出	261.78	261.78
	02		普通教育	189.78	189.78
205	02	01	学前教育	43.20	43.20
205	02	02	小学教育	5.00	5.00
205	02	99	其他普通教育支出	141.58	141.58
	09		教育费附加安排的支出	72.00	72.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	72.00	72.00
208			社会保障和就业支出	917.19	917.19
	01		人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.10
	05		行政事业单位离退休	180.69	180.69
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.69	176.69
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00
	08		抚恤	398.50	398.50
208	08	01	死亡抚恤	1.50	1.50
208	08	02	伤残抚恤	100.00	100.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	250.00	250.00
208	08	05	义务兵优待	47.00	47.00
	10		社会福利	3.00	3.00
208	10	02	老年福利	3.00	3.00
	19		最低生活保障	290.00	290.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	290.00	290.00
	21		特困人员救助供养	40.00	40.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	40.00	40.00
	99		其他社会保障和就业支出	4.90	4.90
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90
210			卫生健康支出	350.47	350.47
	03		基层医疗卫生机构	206.00	206.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	206.00	206.00
	07		计划生育事务	46.00	46.00
210	07	16	计划生育机构	40.00	40.00
210	07	17	计划生育服务	6.00	6.00
	11		行政事业单位医疗	98.47	98.47
210	11	01	行政单位医疗	16.97	16.97
210	11	02	事业单位医疗	36.03	36.03
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	45.47	45.47
212			城乡社区支出	3,121.37	3,121.37
	02		城乡社区规划与管理	300.00	300.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	300.00	300.00
	05		城乡社区环境卫生	80.80	80.80
212	05	01	城乡社区环境卫生	80.80	80.80
	99		其他城乡社区支出	2,740.57	2,740.57
212	99	01	其他城乡社区支出	2,740.57	2,740.57
213			农林水支出	450.80	450.80
	07		农村综合改革	450.80	450.80
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	450.80	450.80
221			住房保障支出	175.76	175.76
	02		住房改革支出	175.76	175.76
221	02	01	住房公积金	104.75	104.75
221	02	03	购房补贴	71.01	71.01
232			债务付息支出	30.00	30.00
	03		地方政府一般债务付息支出	30.00	30.00
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	30.00	30.00

表4：支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	7501.88	3,787.91	3,713.97
201			一般公共服务支出	2,138.13	1,719.13	419.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,102.13	1,719.13	383.00
201	03	01	行政运行	2,092.13	1,719.13	373.00
201	03	08	信访事务	10.00		10.00
	07		税收事务	36.00		36.00
201	07	01	行政运行	36.00		36.00
204			公共安全支出	56.38	56.38
	02		公安	53.76	53.76
204	02	01	行政运行	53.76	53.76
	05		法院	2.62	2.62
204	05	01	行政运行	2.62	2.62
205			教育支出	261.78	193.58	68.20
	02		普通教育	189.78	141.58	48.20
205	02	01	学前教育	43.20		43.20
205	02	02	小学教育	5.00		5.00
205	02	99	其他普通教育支出	141.58	141.58
	09		教育费附加安排的支出	72.00	52.00	20.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	72.00	52.00	20.00
208			社会保障和就业支出	917.19	914.19	3.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.10
	05		行政事业单位离退休	180.69	180.69
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.69	176.69
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00
	08		抚恤	398.50	398.50
208	08	01	死亡抚恤	1.50	1.50
208	08	02	伤残抚恤	100.00	100.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	250.00	250.00
208	08	05	义务兵优待	47.00	47.00
	10		社会福利	3.00		3.00
208	10	02	老年福利	3.00		3.00
	19		最低生活保障	290.00	290.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	290.00	290.00
	21		特困人员救助供养	40.00	40.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	40.00	40.00
	99		其他社会保障和就业支出	4.90	4.90
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90
210			卫生健康支出	350.47	310.47	40.00
	03		基层医疗卫生机构	206.00	206.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	206.00	206.00
	07		计划生育事务	46.00	6.00	40.00
210	07	16	计划生育机构	40.00		40.00
210	07	17	计划生育服务	6.00	6.00
	11		行政事业单位医疗	98.47	98.47
210	11	01	行政单位医疗	16.97	16.97
210	11	02	事业单位医疗	36.03	36.03
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	45.47	45.47
212			城乡社区支出	3,121.37		3,121.37
	02		城乡社区规划与管理	300.00		300.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	300.00		300.00
	05		城乡社区环境卫生	80.80		80.80
212	05	01	城乡社区环境卫生	80.80		80.80
	99		其他城乡社区支出	2,740.57		2,740.57
212	99	01	其他城乡社区支出	2,740.57		2,740.57
213			农林水支出	450.80	418.40	32.40
	07		农村综合改革	450.80	418.40	32.40
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	450.80	418.40	32.40
221			住房保障支出	175.76	175.76
	02		住房改革支出	175.76	175.76
221	02	01	住房公积金	104.75	104.75
221	02	03	购房补贴	71.01	71.01
232			债务付息支出	30.00		30.00
	03		地方政府一般债务付息支出	30.00		30.00
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	30.00		30.00

表5：财政拨款收入支出预算总表单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7501.88	一、一般公共服务支出	2138.13	2138.13
二、政府性基金预算财政拨款		二、公共安全支出	56.38	56.38
		三、教育支出	261.78	261.78
		四、社会保障和就业支出	917.19	917.19
		五、卫生健康支出	350.47	350.47
		六、城乡社区支出	3121.37	3121.37
		七、农林水支出	450.8	450.8
		八、住房保障支出	175.76	175.76
		九、债务付息支出	30	30

本年收入合计	7501.88	本年支出合计	7501.88	7501.88
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款

合计	7501.88	合计	7501.88	7501.88

表6：一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	7501.88	3,787.91	3,713.97
201			一般公共服务支出	2,138.13	1,719.13	419.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,102.13	1,719.13	383.00
201	03	01	行政运行	2,092.13	1,719.13	373.00
201	03	08	信访事务	10.00		10.00
	07		税收事务	36.00		36.00
201	07	01	行政运行	36.00		36.00
204			公共安全支出	56.38	56.38
	02		公安	53.76	53.76
204	02	01	行政运行	53.76	53.76
	05		法院	2.62	2.62
204	05	01	行政运行	2.62	2.62
205			教育支出	261.78	193.58	68.20
	02		普通教育	189.78	141.58	48.20
205	02	01	学前教育	43.20		43.20
205	02	02	小学教育	5.00		5.00
205	02	99	其他普通教育支出	141.58	141.58
	09		教育费附加安排的支出	72.00	52.00	20.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	72.00	52.00	20.00
208			社会保障和就业支出	917.19	914.19	3.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.10
	05		行政事业单位离退休	180.69	180.69
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.69	176.69
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00
	08		抚恤	398.50	398.50
208	08	01	死亡抚恤	1.50	1.50
208	08	02	伤残抚恤	100.00	100.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	250.00	250.00
208	08	05	义务兵优待	47.00	47.00
	10		社会福利	3.00		3.00
208	10	02	老年福利	3.00		3.00
	19		最低生活保障	290.00	290.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	290.00	290.00
	21		特困人员救助供养	40.00	40.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	40.00	40.00
	99		其他社会保障和就业支出	4.90	4.90
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90
210			卫生健康支出	350.47	310.47	40.00
	03		基层医疗卫生机构	206.00	206.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	206.00	206.00
	07		计划生育事务	46.00	6.00	40.00
210	07	16	计划生育机构	40.00		40.00
210	07	17	计划生育服务	6.00	6.00
	11		行政事业单位医疗	98.47	98.47
210	11	01	行政单位医疗	16.97	16.97
210	11	02	事业单位医疗	36.03	36.03
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	45.47	45.47
212			城乡社区支出	3,121.37		3,121.37
	02		城乡社区规划与管理	300.00		300.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	300.00		300.00
	05		城乡社区环境卫生	80.80		80.80
212	05	01	城乡社区环境卫生	80.80		80.80
	99		其他城乡社区支出	2,740.57		2,740.57
212	99	01	其他城乡社区支出	2,740.57		2,740.57
213			农林水支出	450.80	418.40	32.40
	07		农村综合改革	450.80	418.40	32.40
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	450.80	418.40	32.40
221			住房保障支出	175.76	175.76
	02		住房改革支出	175.76	175.76
221	02	01	住房公积金	104.75	104.75
221	02	03	购房补贴	71.01	71.01
232			债务付息支出	30.00		30.00
	03		地方政府一般债务付息支出	30.00		30.00
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	30.00		30.00

表7：一般公共预算基本支出预算表

单位：万元


经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	3,787.91	3,532.31	255.60
301		工资福利支出	1,553.99	1,553.99
301	01	基本工资	506.59	506.59
301	02	津贴补贴	362.87	362.87
301	03	奖金	41.69	41.69
301	07	绩效工资	240.14	240.14
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176.69	176.69
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.00	53.00
301	12	其他社会保障缴费	8.90	8.90
301	13	住房公积金	104.75	104.75
301	99	其他工资福利支出	59.36	59.36
302		商品和服务支出	255.60		255.60
302	01	办公费	43.00		43.00
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	18.00		18.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	15.00		15.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	15.00		15.00
302	14	租赁费	3.00		3.00
302	15	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	25.00		25.00
302	26	劳务费	30.00		30.00
302	28	工会经费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	33.60		33.60
302	99	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303		对个人和家庭的补助	1,978.32	1,978.32
303	01	离休费	5.85	5.85
303	02	退休费	100.74	100.74
303	04	抚恤金	118.50	118.50
303	05	生活补助	20.17	20.17
303	06	救济费	330.00	330.00
303	07	医疗费补助	45.47	45.47
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,357.59	1,357.59

表8：政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0

表9：政府采购预算表

单位：万元
科目编码			科目名称	资金来源
类	款	项	科目名称	总计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金	上年结转
			合计	74.2	74.2
201			一般公共服务支出	7.00	7.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00
201	03	01	行政运行	7.00	7.00
205			教育支出	43.20	43.20
	02		普通教育	43.20	43.20
205	02	01	学前教育	43.20	43.20
212			城乡社区支出	24.00	24.00
	05		城乡社区环境卫生	24.00	24.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	24.00	24.00

表10： “三公”经费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费

		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
55	0	55	0	30	25

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）基本原则：按照《预算法》、省政府关于试点县的要求以及各级关于预算编制管理的具体规定，结合我县实际以及县委、县政府确定的重点工作编制。一是坚持量财办事、先急后缓、讲求绩效、收支平衡的原则；二是坚持全面完整、法治规范、公开透明、管理高效、运行稳健的原则；三是坚持保工资、保民生、保运转的原则；四是坚持总量控制、有保有压、民生优先的原则。

（二）编制方法：按照全口径预算的要求，结合《蒙阴县县级财政资金管理办法》（蒙政发[2017] 9号）规定，牢牢把握综合预算原则，将部门所有收入全部纳入预算管理，并统筹各项收入安排支出，全面完整反映部门单位各项收支情况，同时加强各类资金的统筹衔接，拓展预算安排空间，增加资金有效供给，进一步增强政府综合保障能力。

二、收支预算总体情况

（一）收入支出预算总体情况

2019年收入总计7501.88万元，比2018年预算数减少2507.03万元。其中，财政拨款收入7501.88万元。

2019年支出总计7501.88万元，比2018年预算数减少2507.3万元。其中：

按功能分类科目，一般公共服务支出（类）2138.13万元，公共安全支出56.38万元，教育支出261.78万元，社会保障和就业支出（类）917.19万元，卫生健康支出350.47万元，城乡社区支出3121.37万元，农林水支出450.8万元，住房保障支出175.76万元，债务付息支出30万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出（类）1553.99万元，商品和服务支出（类）445.8万元，对个人和家庭的补助2344.32万元，债务利息及费用支出30万元，资本性支出387.2万元。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2019年财政拨款收入预算总计7501.88万元。其中一般公共预算7501.88万元。
2019年财政拨款支出预算总计7501.88万元。支出具体情况如下：
一般公共服务（类）支出2138.13万元，主要用于政府行政运行。
公共安全（类）支出56.38万元，主要用于派出所巡警工资。
教育（类）支出261.78万元，主要用于义务教育学校教育事业费及校舍、配套设施建设及退休人员一次性补贴。
社会保障和就业（类）支出917.19万元，主要用于在乡复退军人抚恤、补助及低保、五保。
卫生健康（类）支出350.47万元，主要用于老年乡村医生生活补助、专职主任工资、单位医疗保险。
城乡社区（类）支出3121.37万元，主要用于孟良崮工业园、城镇基础设施建设。
农林水（类）支出450.8万元，主要用于村干部工资、保险，村级保洁费用。
住房保障（类）支出175.76万元，主要用于在职人员住房公积金及离退休人员住房补贴。
债务付息（类）支出30万元，主要用于世行贷款等本息支出。
（三）一般公共预算支出预算情况
2019年一般公共预算支出预算为7501.88万元，支出具体情况如下：
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出2092.13万元，主要用于政府人员工资及日常办公运转、离退休人员住房、取暖补贴等；（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出10万元，主要用于信访维稳支出；（3）一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）支出20万元，主要用于税务分局税收征管业务费用。
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出53.76万元，主要用于派出所协警人员工资；（2）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出2.62万元，主要用于法院临时人员工资、保险支出。
3、（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）43.2万元，主要用于桑园幼儿园教学楼建设（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）5万元，主要用于垛庄中心幼儿园补助经费；（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）141.58万元，主要用于教育退休教师一次性补贴；（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）72万元，主要用于60以上原民办教师代课补助及义务教育均衡化内部配套建设。
4、（1）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出0.1万元，主要用于老放映员补贴（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出176.69万元，主要用于政府在职人员养老保险；（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出4万元，主要用于政府退休人员职业年金缴纳；（4）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出1.5万元；(5)社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）100万元；（6）社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复退军人生活补助（项）250万元；（7）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）47万元；（8）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）3万元，主要用于敬老院日常支出；（9）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障（项）290万元（10）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）40万元；（11）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出4.9万元，主要用于各项政府在职人员工伤和大额医疗保险。
5、（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）206万元，主要用于60周岁老年乡村医生生活补助；（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）40万元，主要用于专职主任工资及计生办费用；（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）6万元，主要用于独生子女奖励补助；（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.97万元，主要用于政府机关在职人员医疗保险缴纳；（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.03万元，主要用于政府在职人员医疗保险缴纳；（6）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）45.47万元，主要用于离退休人员医疗金。
6、（1）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出300万元，主要用于疃里棚户区改造项目支出；（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出80.8万元，主要用于商业街干线公路保洁费、垃圾清运费；（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2740.57万元，主要用于孟良崮工业园园区基础设施建设及小城镇项目建设。
7、（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）450.8万元，主要用于村干部工资、保险及村保洁员工资。
8、（1）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）104.75万元，主要用于政府在职人员住房公积金缴纳（2）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）71.01万元，主要用于离退休人员购房补贴支出。
9、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）30万元，主要用于偿还世行贷款本息支出等。

（四）一般公共预算基本支出预算情况
2019年一般公共预算基本支出预算7501.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出1553.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职业年金、其他工资福利支出等。
2、商品和服务支出445.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出2344.32万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
（五）政府性基金预算收入支出预算情况
2019年政府性基金预算本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。
三、“三公”经费支出预算情况
2019年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共计55 万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置和运行维护费预算 30 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，其中公务用车购置 0 万元，公车运行维护费30 万元。
（三）公务接待费预算 25 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
“三公”经费预算2019年比2018年减少40 万元，其中：
（一）无因公出国（境）费预算
（二）公务用车购置和运行维护费预算减少30万元；增减变化原因：2019年预算无公务用车购置。
（三）公务接待费预算减少10万元；增减变化原因：按照八项规定要求，严格控制公务接待支出。
四、其他事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明：2019年本部门机关运行经费支出255.6万元。
（二）政府采购支出情况说明：2019年本部门政府采购金额74.2万元，其中:财政拨款74.2万元。
（三）国有资产占用情况说明：截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中公务用车3辆、一般执法执勤用车辆、其他用车4辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况说明：2019年本部门实行绩效目标管理的项目0个。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

上一条：2019 年蒙阴县垛庄镇人民政府部门预算及“三公”经费公开下一条：2019 年蒙阴县垛庄镇人民政府部门预算

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2019年蒙阴县垛庄镇人民政府部门预算

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