2018年度

原蒙阴县畜牧兽医局

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分

 

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市有关畜牧业的方针政策和法律法规；拟订全县畜牧业的政策措施、发展规划和年度计划，并组织实施；指导、监督全县畜牧业行政执法工作。

（二）负责全县畜牧业监督管理工作；指导畜牧业结构调整、标准化生产和产业化建设；负责畜禽良种的资源保护开发、繁育推广、生产经营管理工作；负责畜牧业对外经济技术交流与合作；依法指导、扶持涉牧农村合作经济组织的建设与发展。  

（三）负责全县动物防疫工作；制定全县动物疫病防治规划并组织实施；组织、指导全县动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作；负责全县畜禽标识及疫病可追溯体系建设；负责突发重大动物疫情应急管理工作；承担县防控重大动物疫病指挥部的日常工作。

（四）承担全县畜产品质量安全监督管理责任。

（五）负责兽药、兽医器械和动物诊疗机构的监督管理工作；指导官方兽医、执业兽医管理工作。

（六）承担全县饲料、饲料添加剂监督管理责任。

（七）负责长毛兔产业管理及技术推广。

（八）负责蜂产业管理及技术推广。

（九）组织制定全县畜牧业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施；组织实施畜牧业重大科研项目攻关；指导全县畜牧兽医队伍建设。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 机构设置

从决算单位构成看，原蒙阴县畜牧兽医局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入原蒙阴县畜牧兽医局2018年部门决算编制范围的预算单位共14个，包括：

1、原蒙阴县畜牧兽医局本级

2、蒙阴县动物疫病预防控制中心

3、蒙阴县畜牧技术推广站

4、蒙阴县畜牧兽医局蒙阴街道畜牧兽医站

5、蒙阴县畜牧兽医局联城畜牧兽医站

6、蒙阴县畜牧兽医局常路畜牧兽医站

7、蒙阴县畜牧兽医局高都畜牧兽医站

8、蒙阴县畜牧兽医局野店畜牧兽医站

9、蒙阴县畜牧兽医局岱崮畜牧兽医站

10、蒙阴县畜牧兽医局坦埠畜牧兽医站

11、蒙阴县畜牧兽医局旧寨畜牧兽医站

12、蒙阴县畜牧兽医局桃墟畜牧兽医站

13、蒙阴县畜牧兽医局界牌畜牧兽医站

14、蒙阴县畜牧兽医局垛庄畜牧兽医站

 

 

 

 

 

第二部分

 

2018年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：原蒙阴县畜牧兽医局                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

部门：原蒙阴县畜牧兽医局                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

                                                                                      公开03表

部门：原蒙阴县畜牧兽医局                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：原蒙阴县畜牧兽医局                                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：原蒙阴县畜牧兽医局                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：原蒙阴县畜牧兽医局                                                          金额单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：原蒙阴县畜牧兽医局                                                         金额单位：万元

项       目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏  次			1	2	3	4	5	6
合  计			0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　   公开08表

部门：原蒙阴县畜牧兽医局                                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

第三部分

 

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2320.89万元。与2017年相比，收、支总计各减少7.36万元，下降0.32%。主要是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2320.89万元，其中：财政拨款收入2320.89万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1630.05万元，其中：基本支出1190.84万元，占73.1%；项目支出439.21万元，占26.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2320.89万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少7.36万元，下降0.32 %。主要是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1630.05万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少441.56万元，下降21.31%。主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1630.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出131.02万元，占8.04%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出66.36万元，占4.07%；农林水支出（类）支出1239.99万元，占76.07%；住房保障支出（类）支出192.68万元，占11.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1285.23万元，支出决算为1630.05万元，完成年初预算的126.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时，上级专款尚未下达到县级，项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于缴纳行政事业单位职工养老保险费。年初预算为130.12万元，支出决算为122.37万元，完成年初预算的94.04%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要反映用于行政事业单位职工一次性抚恤及丧葬费。年初预算为0万元，支出决算为8.65万元。决算数大于预算数主要原因是本年离退休职工人员变动。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于缴纳行政事业单位职工医疗保险费。年初预算为66.83万元，支出决算为66.36万元，完成年初预算的99.30%。决算数与年初预算基本持平。

4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费和公用经费。年初预算为863.62万元，支出决算为707.06万元，完成年初预算的81.87%。决算数小于预算数主要原因是本年离退休职工人员变动。

5、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于单位公用经费。年初预算为0万元，支出决算为74.10万元。决算数大于预算数主要原因是年度中追加办公运转经费、职业年金和项目经费等。

6、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。主要反映用于项目支出。年初预算为1万元，支出决算为1万元。完成年初预算100%。

7、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。主要反映用于项目支出。年初预算为84.75万元，支出决算为262.24万元，完成年初预算的309.43%。决算数大于预算数主要原因是新下达上级专款。

8、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。主要反映用于项目支出。年初预算为2.52万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的450.79%。决算数大于预算数主要原因是新下达上级专款。

9、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。主要反映用于单位公用经费。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

10、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于项目支出。年初预算为0.00万元，支出决算为181.23万元。决算数大于预算数主要原因是新下达上级专款。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于行政事业单位职工住房公积金支出。年初预算为74.89万元，支出决算为71.85万元，完成年初预算的95.94%。决算数与年初预算基本持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出。主要反映用于行政事业单位职工购房补贴。年初预算为58.5万元，支出决算为120.83万元，完成年初预算的206.55%。决算数大于预算数主要原因是本年离退休职工人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1190.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1112.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

公用经费78.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、物资储备、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原蒙阴县畜牧兽医局机关及其所属预算单位，共14个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为12.39万元，完成年初预算的54.34%，其中：公务用车购置及运行维护费9.11万元，完成年初预算的46.72%；公务接待费3.28万元，完成年初预算的99.40%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少10.41万元，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。其中：公务用车购置及运行费减少10.39万元、公务接待费与2018年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位公务出行以车辆租赁为主，其他交通费用增加，公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为9.11万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的73.53%。其中：公务用车运行维护费9.11万元，主要用于公务用车加油、维修、保养、过路过桥费及保险费等支出。2018年畜牧局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为3.28万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的26.47%。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于省市领导来蒙阴调研和检查等公务就餐费用，共计接待37批次、400人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额80.73万元，其中：政府采购货物支出80.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额80.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.73万元，占政府采购支出总额的61.60%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，公务用车1辆、特种专业技术用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无绩效评价项目。

2、随2018年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门无向县人大常委会报告的重点绩效项目。  

3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映原蒙阴县畜牧兽医局的养老保险缴费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于行政事业单位职工一次性抚恤及丧葬费。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映用于行政事业单位职工一次性退休补贴。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映原蒙阴县畜牧兽医局的基本支出。

二十、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映原蒙阴县畜牧兽医局的基本支出。

二十一、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映原蒙阴县畜牧兽医局未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映原蒙阴县畜牧兽医局的农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映原蒙阴县畜牧兽医局的病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映原蒙阴县畜牧兽医局的农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映原蒙阴县畜牧兽医局的农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监督、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管，监督执法人员培训等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映原蒙阴县畜牧兽医局除上述项目外其他用于农业方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映原蒙阴县畜牧兽医局的住房公积金支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映原蒙阴县畜牧兽医局的购房补贴支出。

二十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映原蒙阴县畜牧兽医局的其他支出。