2021年度蒙阴县野店镇人民政府本级决算

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索引号： mengyinxianmy046/2022-0000028

发布机构：蒙阴县野店镇

发布时间： 2022-03-28 09:49:36

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公开方式：主动公开

2021年度蒙阴县野店镇人民政府本级决算

2021 年度

蒙阴县野店镇人民政府本级决算

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业个财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

二、机构设置

本单位内设 20 个职能科（股）室，分别是：党政办、党建办、财政所、农技站、林果站、水利站、统计站、审计所、信访办、应急办、乡建办、宣传办、人社所、卫健办、残联、环保所、经管站、文旅办、便民服务中心、社会公共服务中心。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蒙阴县野店镇人民政府本级金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,033.00	一、一般公共服务支出	32	648.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,183.00
	9		九、卫生健康支出	40	382.00
	10		十、节能环保支出	41	1,241.00
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	1,071.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	508.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	3.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,036.00	本年支出合计	58	5,036.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	5,036.00	总计	62	5,036.00

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：蒙阴县野店镇人民政府本级金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,036.00	5,036.00
201	一般公共服务支出	648.00	648.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.00	648.00
2010301	行政运行	648.00	648.00
208	社会保障和就业支出	1,183.00	1,183.00
20805	行政事业单位养老支出	313.00	313.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.00	313.00
20808	抚恤	312.00	312.00
2080801	死亡抚恤	62.00	62.00
2080802	伤残抚恤	80.00	80.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	133.00	133.00
2080805	义务兵优待	37.00	37.00
20810	社会福利	558.00	558.00
2081004	殡葬	3.00	3.00
2081099	其他社会福利支出	555.00	555.00
210	卫生健康支出	382.00	382.00
21007	计划生育事务	109.00	109.00
2100716	计划生育机构	108.00	108.00
2100717	计划生育服务	1.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	207.00	207.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00
2101102	事业单位医疗	182.00	182.00
21099	其他卫生健康支出	66.00	66.00
2109999	其他卫生健康支出	66.00	66.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
211	节能环保支出	1,241.00	1,241.00
21101	环境保护管理事务	1,241.00	1,241.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,241.00	1,241.00
213	农林水支出	1,071.00	1,071.00
21301	农业农村	240.00	240.00
2130101	行政运行	240.00	240.00
21302	林业和草原	48.00	48.00
2130201	行政运行	48.00	48.00
21303	水利	36.00	36.00
2130301	行政运行	36.00	36.00
21305	扶贫	5.00	5.00
2130506	社会发展	5.00	5.00
21307	农村综合改革	742.00	742.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.00	382.00
2130799	其他农村综合改革支出	360.00	360.00
221	住房保障支出	508.00	508.00
22102	住房改革支出	508.00	508.00
2210201	住房公积金	231.00	231.00
2210203	购房补贴	277.00	277.00
229	其他支出	3.00	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：蒙阴县野店镇人民政府本级金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,036.00	3,435.00	1,601.00
201	一般公共服务支出	648.00	648.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.00	648.00
2010301	行政运行	648.00	648.00
208	社会保障和就业支出	1,183.00	1,183.00
20805	行政事业单位养老支出	313.00	313.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.00	313.00
20808	抚恤	312.00	312.00
2080801	死亡抚恤	62.00	62.00
2080802	伤残抚恤	80.00	80.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	133.00	133.00
2080805	义务兵优待	37.00	37.00
20810	社会福利	558.00	558.00
2081004	殡葬	3.00	3.00
2081099	其他社会福利支出	555.00	555.00
210	卫生健康支出	382.00	382.00
21007	计划生育事务	109.00	109.00
2100716	计划生育机构	108.00	108.00
2100717	计划生育服务	1.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	207.00	207.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00
2101102	事业单位医疗	182.00	182.00
21099	其他卫生健康支出	66.00	66.00
2109999	其他卫生健康支出	66.00	66.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
211	节能环保支出	1,241.00		1,241.00
21101	环境保护管理事务	1,241.00		1,241.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,241.00		1,241.00
213	农林水支出	1,071.00	711.00	360.00
21301	农业农村	240.00	240.00
2130101	行政运行	240.00	240.00
21302	林业和草原	48.00	48.00
2130201	行政运行	48.00	48.00
21303	水利	36.00	36.00
2130301	行政运行	36.00	36.00
21305	扶贫	5.00	5.00
2130506	社会发展	5.00	5.00
21307	农村综合改革	742.00	382.00	360.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.00	382.00
2130799	其他农村综合改革支出	360.00		360.00
221	住房保障支出	508.00	508.00
22102	住房改革支出	508.00	508.00
2210201	住房公积金	231.00	231.00
2210203	购房补贴	277.00	277.00
229	其他支出	3.00	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：蒙阴县野店镇人民政府本级金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,033.00	一、一般公共服务支出	33	648.00	648.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,183.00	1,183.00
	9		九、卫生健康支出	41	382.00	382.00
	10		十、节能环保支出	42	1,241.00	1,241.00
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1,071.00	1,071.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	508.00	508.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	3.00		3.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	29	5,036.00	本年支出合计	23	5,036.00	5,033.00	3.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	14	5,036.00	总计	28	5,036.00	5,033.00	3.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：蒙阴县野店镇人民政府本级金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,033.00	3,432.00	1,601.00
201	一般公共服务支出	648.00	648.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.00	648.00
2010301	行政运行	648.00	648.00
208	社会保障和就业支出	1,183.00	1,183.00
20805	行政事业单位养老支出	313.00	313.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.00	313.00
20808	抚恤	312.00	312.00
2080801	死亡抚恤	62.00	62.00
2080802	伤残抚恤	80.00	80.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	133.00	133.00
2080805	义务兵优待	37.00	37.00
20810	社会福利	558.00	558.00
2081004	殡葬	3.00	3.00
2081099	其他社会福利支出	555.00	555.00
210	卫生健康支出	382.00	382.00
21007	计划生育事务	109.00	109.00
2100716	计划生育机构	108.00	108.00
2100717	计划生育服务	1.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	207.00	207.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	182.00	182.00
21099	其他卫生健康支出	66.00	66.00
2109999	其他卫生健康支出	66.00	66.00
211	节能环保支出	1,241.00		1,241.00
21101	环境保护管理事务	1,241.00		1,241.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,241.00		1,241.00
213	农林水支出	1,071.00	711.00	360.00
21301	农业农村	240.00	240.00
2130101	行政运行	240.00	240.00
21302	林业和草原	48.00	48.00
2130201	行政运行	48.00	48.00
21303	水利	36.00	36.00
2130301	行政运行	36.00	36.00
21305	扶贫	5.00	5.00
2130506	社会发展	5.00	5.00
21307	农村综合改革	742.00	382.00	360.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.00	382.00
2130799	其他农村综合改革支出	360.00		360.00
221	住房保障支出	508.00	508.00
22102	住房改革支出	508.00	508.00
2210201	住房公积金	231.00	231.00
2210203	购房补贴	277.00	277.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：蒙阴县野店镇人民政府本级金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,518.89	302	商品和服务支出	150.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	346.15	30201	办公费	117.03	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	421.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	207.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	231.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1,763.11	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	8.95	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	5.05	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	142.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	1,620.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	1.00	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.97	31203	政府投资基金股权投资

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		3,282.00	公用经费合计					150.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：蒙阴县野店镇人民政府本级金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.00		20.00		20.00	12.00	24.01		18.97		18.97	5.05

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：蒙阴县野店镇人民政府本级金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次			1	2	3	4	5	6
合计				3.00	3.00	3.00
229		其他支出		3.00	3.00	3.00
22960		彩票公益金安排的支出		3.00	3.00	3.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		3.00	3.00	3.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：蒙阴县野店镇人民政府本级金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5,036 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,343.4 万元，下降 21.06%。主要是节能环保支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 5,036 万元，其中：财政拨款收入 5,036

万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,036 万元。与 2020 年度相比，减少

1,343.4 万元，下降 21.06%。主要是节能环保支出大幅减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5,036 万元，其中：基本支出 3,435 万元，占 68.21%；项目支出 1,601 万元，占 31.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（二）支出决算具体情况

1 、基本支出 3,435 万元。与 2020 年度相比，减少

2,186.65 万元，下降 38.9%。主要是节能环保支出大幅减少。

2 、项目支出 1,601 万元。与 2020 年度相比，增加

843.25 万元，增长 111.28%。主要是专款支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 5,036 万元。与 2020 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,343.4 万元，下降

21.06%。主要是节能环保支出大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,033 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,346.4 万元，下降 21.11%。主要是节能环保支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,033 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 648 万元，占12.88%；社会保障和就业（类）支出 1,183 万元，占 23.5%；卫生健康（类）支出 382 万元，占 7.59%；节能环保（类）支出 1,241 万元，占 24.66%；农林水（类）支出 1,071 万元，占 21.28%；住房保障（类）支出 508 万元，占 10.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

2,257.65 万元，支出决算为 5,033 万元，完成年初预算的

222.93%。决算数大于年初预算数的主要原因社会保障和就业、卫生健康、农林水等支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 919.92 万元，支出决算为 648 万元，完成年初预算的 70.44%。决算数小于年初预算数的主要原因政府运行支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 87.99 万元，支出决算为 313 万元，完成年初预算的355.72%。决算数大于年初预算数的主要原因养老保险缴费基数增加，缴费人数增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加了抚恤类专款支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤

（项）。年初预算为 157.33 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 50.85%。决算数小于年初预算数的主要原因享受抚恤的人数减少。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为133 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加了补助类专款支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加了抚恤类专款支出。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加了殡葬专款支出。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社

会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 555 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加了社会福利专款支出。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加了卫生类专款支出。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加了卫生类专款支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 35.77 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 69.89%。决算数小于年初预算数的主要原因医疗保险缴费人数减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.15 万元，支出决算为 182 万元，完成年初预算的 1,002.75%。决算数大于年初预算数的主要原因缴费基数上调和缴费人数增加。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加了卫生类专款支出。

14、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,241 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加了环保类专款支出。

15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 240 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加了农业类专款支出。

16 、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加了林业类专款支出。

17、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加了水利类专款支出。

18、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加了扶贫类专款支出。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 339 万元，支出决算为 382 万元，完成年初预算的 112.68%。决算数大于年初预算数的主要原因对村民委员会和村党支部的补助有所增加。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综

合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 360 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加了农村综合改革类专款支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 63.13 万元，支出决算为 231 万元，完成年初预算的 365.91%。决算数大于年初预算数的主要原因公积金缴费基数上调和缴费人数的增加。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算为 273.79 万元，支出决算为 277 万元，完成年初预算的 101.17%。决算数大于年初预算数的主要原因购房补贴基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,432 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,282 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 150 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初

预算为 32 万元，支出决算为 24.01 万元，比年初预算减少

7.99 万元，完成年初预算的 75.03%，决算数小于年初预算数的主要原因政府运行支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 20 万元，支出决算为 18.97 万元，比年初预算减少 1.03 万元，完成年初预算的 94.85%，决算数小于年初预算数的主要原因公务车运行维护费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年蒙阴县野店镇人民政府本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 18.97 万元，主要是机动车保险、

油费、维修和保养等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，蒙阴县野店镇人民政府本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 12 万元，支出决算为 5.05 万元，比年初预算减少 6.95 万元，完成年初预算的 42.08%，决算数小于年初预算数的主要原因公务接待人次减少。其中：

国内接待费5.05 万元，主要用于来访接待，共计接待190

批次、1808 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入 3 万元，本年支出 3 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加了专款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 150 万元，比年初预算数减少 3.13 万元，下降 2.04%，主要原因缩减了运转经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1,321 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 1,315 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台

（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效管理工作。未有绩效管理相关项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人Th活补助(项)：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：

反映用于义务兵优待方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十四、卫Th健康支出(类)计划Th育事务(款)计划Th育机构

(项)：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

二十五、卫Th健康支出(类)计划Th育事务(款)计划Th育服务

(项)：反映计划生育服务支出。

二十六、卫Th健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫Th健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫Th健康支出(类)其他卫Th健康支出(款)其他卫Th 健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十九、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

三十、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十一、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十二、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十三、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)：反映用于

农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

三十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十八、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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2021年度蒙阴县野店镇人民政府本级决算

2021 年度

第一部分 单位概况

第二部分 2021 年度单位决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第二部分

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

第四部分

第一部分单位概况

第四部分名词解释